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农村信用社内控和案防自查自纠报告      为了加强农村信用社内控案防工作，坚持标本兼治，关口前移，着力建立农村信用社案件防控长效机制，有效遏制违法违规案件的发生，先将自查情况汇报如下：一、内控管理存在的主要问题（一）过渡科目问题不断。主要是思想不健康主管会计采取自制凭证将资金从应付利息科目转入应付利润科目、应付工资科目及其他应付款科目套取现金的方式，侵占信用社资金。（二）贷款信息严重失真。一是实际放款方式与信贷风险系统中录入的方式不相同，贷款信息录入与纸质资料不一致。二是系统信息录入不全不实。贷款只有借款人部分信息,无其配偶、家庭住址、家庭成员、身份证……

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