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xx银行内部控制情况检查报告  xxx年x月x日至x，支行各股室负责人按照《xx银行xx县支行内部控制序时检查试行办法》的要求，对本部门xxx年x月份重要的业务环节或风险点以及管理行为进行了检查，现将检查情况报告如下：一、    基本情况：（一）加强了内控制度建设，实现制约控制体系化。一是实现业务岗位之间相互约束，工作达到规范化，根据业务设置岗位，以岗定责，明确职责，按照业务操作规程，严格制度的执行。二是实现民主制约，政务决策公开化，人事、劳资、财务等行政活动、奖惩、评先等政务活动都能够在上级行政策规定的基础上，按照民主、公开、公平的原则，执行程序化审批……

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