xxxx公司在制品管理制度　　

1范围：　　

本制度规定了在制品的管理程序。　　

本制度适用于公司生产的所有产品。　　

2职责　　

生产管理部门负责在制品的归口管理。　　

生产部门负责做好本部门的在制品管理　　

3在制品的管理程序　　

3．1在制品的管理范围　　

从原材料、毛坯件开始，经过生产部门的自制加工和外协加工，至装配调试完成前的全部生产流转过程为在制品的管理范围，凡在这个范围内的原材料、毛坯件、半成品、成品均属于在制品。　　

3.2在制品的管理方法　　

3.2.1在制品管理分为公司和生产部门（包含原材料采购、自制加工、外协加工、配套、装配等部门，已下同）两级管理。　　

3.2.2在制品流转分为部门间流转和部门内部班组间流转。管理在制品的动态台账分为公司在制品台账和部门在制品台账。　　

3.2.3公司级有生产管理部门负责公司在制品管理工作。　　

3.2.4各生产部门设在制品库，由专人管理，建立台账，严格收发制度，管理好生产部门班组中的在制品。　　

3.3在制品流转办法　　

3.3.1产品零件是由原材料通过不同工艺性加工形成的各种在制品，必须严格按照公司制定的工艺路线（包括临时工艺路线）流转。　　

3.3.2零件加工流程卡（见附表一）是反映在制品数量、批次、质量的重要依据，由生产部门计调员或库房保管员根据生产作业计划和工艺资料进行填写，流动卡作为各生产部门派工的依据，并随零件流转，每道工序完工后操作者、检验员须签字、盖章并确保卡物数字相符，直至末道工序完成（入公司配套库前），由末道工序检验员收回存档。　　

3.3.3光学件的交验，每道工序加工完成后填写“产品交验通知单”（见附表2）送检，合格后入部门半成品库保存。　　

3.3.4部门间交验转移，转出部门在加工工序完成后，要认真点数，不符合投入者，必须查清，盈亏要及时办理手续，同时开具交验转移入库单（见附表3）连同零件加工流动卡和实物交验。检验员在交验转移入库单上填写检验结果及签章，合格后流转给转入部门半成品库，库房保管员要及时点数签收。　　

3.3.5转出部门于当天将流转信息录入公司在制品台账，次日上午九时前将流转单据报送生产管理部门一份，作为完成任务的依据。　　

3.3.6在下列情况下零件不得通往下道工序流转：　　

1零件流转卡应填写批次号而未认真填写；　　

2流转卡于实物不符；　　

3不按工艺规定盛入运转箱的；　　

4超差品处理手续不全，无结论的。　　

3.4在制品的保管　　

3.4.1零件在流转过程中，严防磨损、变形与生锈。　　

3.4.2零件入公司配套库前要清洗干净、上油，必要时进行纸包油封。工艺有要求的，必须按工艺要求用专用运输零件盒流转和存放。要做到分清批次，先入库的先发，逐批替换。光学件必须用干燥缸存放，缸内要经常保持吸湿剂蓝色状态。　　

3.5零件配套　　

3.5.1装配部门根据公司月度生产作业计划，在每月前三天内提出分产品、工序配套进度要求，交公司配套库。公司配套库根据月度生产作业计划（生产通知书）和装配部门提出的进度要求次序，填写在制品出库单（见附表4）进行配套，经装配部门保管员或计调员签收后发出零件。配套缺件随到随发。　　

3.5.2配套信息由库房保管员负责录入公司在制品帐，配套单于零件发出后次日报生产管理部门。　　

3.6产品包装入库　　

产品装调完成经公司检验部门检验合格后，作为商品的产品，有装配部门进行装箱，公司检验部门铅封并填写合格证加盖公司公章后，随同“产成品交验转移入库单”（见附表5）送交成品库，军品须经顾客或顾客代表验收合格后，并在合格证上加盖印章方可入库。　　

3.7产品流转单据和公司在制品台账录入　　

日常在制品管理工作，要求各部门及时准确地反映生产过程中的在制品动态情况，每天的零（部）件动态必须有发生部门于当日录入公司在制品台账，并于次日上午九时前将原始凭证报送生产管理部门。　　

3.8在制品的返修（返工）　　

3.8.1在部门内部的返修（返工）件，由计调人员用原流动卡安排翻修（返工），修复后随原卡向下流转，如遇特殊情况来不及与原批零件一道流转，可填写分卡，注明原卡号，并在原流动卡上注明分卡号后向下流转。　　

3.8.2已跨部门流转后发现的返修（返工）件（包括公司配套库结存的半成品），均由驻该部门的检验（公司配套库由检验部门技术组）不合格品审理人员开具退修转移单（见附表7），并通知原加工部门的检验员，查明原因，由发现部门将返修（返工）件，持退修单反转入承修单位。　　

3.8.3由于设计、工艺修改而造成的返修（返工）件，有技术部门会同生产管理部门查清返修（返工）数和流动状况，由工艺部门规定好返修（返工）加工路线后，检验人员开具退修单，承修部门签收后进行返修（返工）。　　

3.8.4装配造成的返修（返工）件，有装配部门委托返修（返工）。　　

3.8.5已跨部门的零件退修，退休信息由退修部门录入公司在制品台账，退修单由退修部门于次日上午九时前报送生产管理部门。　　

3.9产成品返修　　

接到返公司修理产品后，由质量管理部门通知检验部门，经检验部门复查，确认需要返修（返工）后，有计划管理部门下达返修（返工）计划，生产管理部门组织实施，修复后重新交验。检验合格后，经顾客代表验收，出具合格证明，方可出公司。　　

3.10不合格品、废品的处理　　

3.10.1不合格品发生后，按不合格品控制程序进行审理，发生部门应及时组织认真分析，找出原因，办理相应手续。如确定为废品，由检验人员开具废品单，并收回废品交公司废品库。　　

3.10.2装配中发生的报废，装配部门计调员凭废品单到公司配套库换取合格零件，如公司配套库无结存，由装配部门计调员直接将废品单报送生产管理部门。　　

3.10.3由于设计修改，产品零件取消或材料、工艺、尺寸更改，对已投入的原材料或加工的在制品不能满足更改后要求的，由存放部门根据技术部门的更改许可书或通知，分批将尚未加工的原材料填写退库单退回采购部门；已加工的在制品，交检验部门开具废品单收回交公司废品库；公司配套库结存零件由检验部门主管技术员开具废品单。　　

3.10.4不合格品要及时进行审理和处置，不得跨月，保证在制品数字的有效性。零件在生产流转过程中所发生的处理品要严格管理，发生处理品须在“零件加工流动卡”和“交检转移入库单”上作处理品标记。一批零件中如果部分件超差处理，须分卡流转。零件入库后处理品分别存放，记账要表明处理品数量，发装配部门时配套单亦须注明处理品数量，装配部门进行装配前需按机号做好记录，以便追溯，确保产品性能。　　

3.10.5废品发生部门于当日将废品信息录入在制品台账，废品单于次日上午九时前报送生产管理部门。　　

3.10.6次年年初年终盘点结束后，废品保管人员将废品进行处理。对于原半成品价值较大，或原材料贵重的废品，如果材质性能没有改变，生产管理部门提出保留要求，废品当年不作处理。　　

3.10.7严格控制废品库中废品的启用。对于可降低要求的零件，启用要求由生产管理部门根据生产作业计划提出，由设计部门下达技术要求，由废品管理人员交验，由检验部门主管技术员作出可以启用的判断。开具在制品交验入库单，根据生产作业计划，明确的注明启用的用途，在备注中注明“废品启用，用于xx”字样（xx为用途）。　　

3.10.8启用部门在公司在制品台账中除按零件正常流转外，还要按盈亏录入。流转中涉及的其他部门应严格按注明的用途确保在制品专用。　　

3.11封存　　

3.11.1在制品封存只适用于公司配套库中的半成品。对已投入未加工的原材料或正在加工的在制品不能提出封存意见。　　

3.12.2在制品封存由设计部门提出。由生产管理部门根据设计通知下达封存通知书，由公司配套库库房保管员将零件封存，分开保管。　　

3.11.3设计部门下达的通知应严格控制封存在制品的品种和数量，涉及在制品封存的通知书，要明确提出重新使用该在制品的要求和条件。如果设计部门在通知中提出半成品封存用于维修，要指明维修的批次、年份。　　

3.11.4在制品封存后，发生部门于当日将封存信息录入公司在制品台账。录入公司在制品台账是按报废零件处理，并备注“封存”字样，并注明提出封存的设计人员。年底盘点时，封存零件在下一年的报废零件库中不销账。　　

3.12调拨和挪用　　

3.12.1计划外调拨产品零件、毛坯件，（军品要经分管生产的副总经理批准），由生产管理部门计划员办理手续，经主管领导批准后开调拨单，用户凭调拨单到财务部门交款后，由计划员填写挪用单（见附表9），凭挪用单到库房领取。　　

3.12.2公司内科研、工艺试验、样机试制及其它方面需要用产品零件时，由需用部门填写挪用单，经生产管理部门同意并批准，凭单到库房领取。　　

3.12.3挪出信息由发出零件部门录入到公司在制品台帐。挪用信息由接收零件的部门录入到公司在制品台帐，录入时作负数处理。挪用单由发出零件的部门于次日上午九时前报送生产管理部门。　　

3.12.4特殊情况临时借用，需经生产管理部门同意并批准，返库后须经检验部门复验，复验合格后方可投入生产。　　

3.13盈与亏的处理　　

3.13.1零件在流转和保管过程中，发生盈与亏的现象时，发生部门要查明原因和责任者，填报盘点盈亏报告单（按3.15条办理），一式两份，报送生产管理部门。关键件或大批亏损，责任部门需写出亏损报告，由分管生产的副总经理批准后方可办报损。生产管理部门审核后，一份留存生产管理部门，一份返回。　　

3.13.2发生部门在盈亏报告单返回后次日将盈亏信息录入公司在制品台账。　　

3.14更正　　

3.14.1零件生产流动过程中，因发生部门在制品盈亏、报废、挪用、调拨等情况，造成其他生产部门生产需求的变动，生产管理部门要及时作出更正。　　

3.15日常盘点和年终盘点　　

3.15.1生产部门定期（每季或半年一次）进行在制品日常盘点对帐，并根据生产情况，不定期进行对帐，各部门严格核对帐、物、卡，确保在制品数的准确性。　　

3.15.2各部门日常盘点后，如果在制品发生盈亏，责任部门与两日内，填报盘点盈亏报告单（按3.15条办理）报送生产管理部门审批。关键件或大批亏损，责任部门需写出亏损报告，由分管生产的副总经理批准后方可报损。　　

3.15.3根据公司产品的年度交验情况由在制品管理软件自动扣数进行年终盘点。年终盘点时将全年资料保留一套备份到服务器里，同时将全年的公司台账导出为通用的电子表格保留在生产管理部门。　　

3.16检查与考核　　

3.16.1生产管理部门负责对在制品的流转和公司在制品台账进行管理和监督。　　

　3.16.2　生产管理部门于每年年底对生产部门的公司在制品台账和部门的实物进行一次全面的检查。　　

　3.15.3　生产管理部门负责考核生产部门的在制品管理情况。　　

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